A tegnapi farsangfarkán beöltözött kutyusnál is cukibban indul a holnapi testületi ülésen tárgyalandó városi költségvetés előterjesztése:
“A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság további erősítése és a gazdasági növekedés megőrzése áll. A 2016. évi központi költségvetési törvényben kiemelt szerepet kap a bürokrácia csökkentése, az állami rezsicsökkentés végrehajtás…”
Múltkor a kötelező betelepítési kvóta mellett harcoskodtunk, most másik oldalról próbálunk dörgölőzni. Persze itt is csak a szavak szintjén, hiszen szó sincs
városi bürokrácia, létszám, vagy rezsiköltség csökkentésről.
A LÉNYEG:
“A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2016. évi költségvetését
1 622 644 E Ft költségvetési bevétellel
1 756 980 E Ft költségvetési kiadással
134 336 E Ft hiánnyal
29 478 E Ft finanszírozási kiadással
163 814 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel
állapítja meg. A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.” Van miért dörgölőzni tehát, kell az állami mankó idén is, ahogy minden évben.
Ennyire hasít a Pannon Puma kőszegi kirendeltsége 2016-ban.
Íme pár szubjektív adat a kiküldött anyagból:
- Az önkormányzati feladatok állami támogatása címen 847 milliót kap a város az államtól.
- “A működési bevételek között a helyi adó bevételek hangsúlyos részt képviselnek”, a tervezett adóbevétel 424 millió Ft. Összehasonlításképpen: Körmenden ennél 50 %-al többet terveznek beszedni, Sárvár 1,1 milliárd Ft, míg Győr 19 milliárd Ft adóbevétellel számol. Szentgotthárd az előző évinél 43 millióval több adóbevételre számított tavaly.
- Az év közbeni váratlan események kezelésére, 5,3 millió Ft összegű általános tartalékot terveztünk. Térdre, imához, hogy ne történjen semmi 2016-ban, mert kvázi nincs tartalékunk. Ebből a tartalékból rögtön 750 ezerért könyvet vesz a bölcs vezetés, 300 ezerért beléptető rendszert veszünk a városházára és 100 ezer forinttal tovább emelik a polgármesteri keretet.
- A bokszolók pont annyit érnek a városnak mint a Kőszegfalvi SE (1,1 – 1,1 milliót).
-
A hat szakosztállyal, több mint 300 sportolóval működő, “csak” szuperliga, NB1, magyar bajnok eredményt felmutató KSE összesen 3,9 milliót kap. A focisok 9 milliót (meg további 13,4 milliót a labdarúgó szövetségtől). Diáksportra háromszázezret költünk…
- A közkutak vízdíja 2,5 millió lesz várhatóan. HAHA.
-
A polgármester, alpolgármester, takarítók 21,7 millióba kerülnek.
- A városgondnokság 132 millióba.
- Kőszeg Város Fúvószenekara 1,8 millióból gazdálkodhat 150 éves jubileuma kapcsán.
- Kedvencem, a pályázati tanácsadó 4,8 millió adóforintotokba kerül (milyen pályázatok lesznek?)
- Idegenforgalmi adóból átlagosan napi 33 ezer forint bevétele lesz a városnak. Évente saccperkábé 31 000 vendégéjszakáról van szó, amit önbevallás alapján teljesítenek a szolgáltatók. Cserébe 8,3 milliót költünk a Natúrparkra és 2 milliót image építésre. (Ez utóbbit remélem megmagyarázza valaki). Összesítve: 12,1 millió bevétel – 12,1 millió kiadás turizmusra. Ami persze nem egészen fedi a valóságot, hiszen pl. rendezvények dologi kiadásaira további 6,3 milliót költ a város (továbbra SEM önkormányzati feladat a rendezvényszervezés, de ezt úgyse akarják megérteni…).
- Egyéb szórakoztató tevékenység személyi juttatásai és járulékai 3,6 millió. Juj, mi lehet ez?
További cukiságok:
- Könyvtár: 1,9 millió saját bevétel – majd 35 milliós kiadás – 7 fős szakmai stáb, 1 fő technikai munkatárs
- Múzeumok: 3,1 millió saját bevétel – majd 39 milliós kiadás mellett – 10,5 fős szakmai stáb, 1,5 fő technikai munkatárs
- Jurisics Vár: 107 milliós költségvetés, ebből 67 millió saját bevétel, 5 fős szakmai stáb, 9 fő technikai munkatárs (takarító, karbantartó, pénztáros stb.)
- A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 50 fős létszámmal dolgozhat. Összehasonlítás: A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 2016-ban 86 fős létszámkerettel dolgozhat.
- Közvilágítás fejlesztésre 10 milliót irányoztak elő; út-, eszköz-, és autóvásárlásra 10,5 milliót. Viszont egy fillér sincs az új köztemető létrehozásának első ütemére, ami alig 15 millióba kerülne. Logikus…
- Ami lesz: Egészségház kerékpárút kiépítése (28 millió Ft támogatásból); Központi Óvoda hátsó épületrész felújítása, Temető utca részleges felújítása, Jurisich Miklós Gimnázium sportpályáinak felújítása, Balog iskola szennyvízelvezető rendszer felújítása (ez az a 100 millió amit 2015 végén kaptunk a kormánytól)
- Ami nem lesz: új temető, rendezvényeken áramvételezési hely kiépítése a Fő téren, Tekepálya feletti lapostető szigetelése és fedése, Posztó utcai parkoló kialakítás, Kőszegfalvi temetőben előtető ravatalozóhoz, Liszt F. u. 30. (volt botgyár terület) megvásárlása a majdani új tűzoltósághoz.
